Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 489,35 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 580,56 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 716,40 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 27,10 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Todos Italia, s.r.o | 35754869 | 17 499,00 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 104,55 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/15 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 371,59 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | farebná tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 26,84 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/14 | 5 ks audioqude | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 3 872,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | stravné 2/2015 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 025,14 € | 25.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | poistné - havarijné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 285,52 € | 08.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 07.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | predplatné SA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,10 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | predplatné Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 4,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | telefóny, telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 132,90 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 20,80 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | revízia elektroinštalácie SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 139,29 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/14 | nastavenie PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 123,00 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/14 | stravné 12/2014 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/14 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |