Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/20 | Architektonická štúdia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 1 700,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 30.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 15.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/21 | Výkopové práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SIMACO, s.r.o | 47350571 | 90,00 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | ADSL III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | ADSL popol. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Mes.poplatok ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Swan | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | koncesionárske poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 95,30 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Elektronické stravovacie poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 494,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | stravné - nabitie kariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 444,50 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravné - nabitie kariet, doúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 49,50 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | stravné poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 453,50 € | 30.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | stravné poukazy 4 2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 260,00 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 561,50 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | nabitie astrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 507,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 525,50 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 426,50 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 368,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/18 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 678,50 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 449,00 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 503,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |