Faktúry
Počet záznamov: 3408
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0297/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 53,82 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | kópie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 85,51 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | víno Hypocras | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Heger s.r.o. | 53646894 | 144,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 560,15 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 24,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | poistné za zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 513,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | poistná zmluva na zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 140,40 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 264,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 126,86 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 442,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/23 | Stavebná časť Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 1 920,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | siete proti holubom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Siete proti holubom | 51043351 | 183,70 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | bezpečnostná prehliadka, servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 297,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 38,19 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 30,38 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 354,79 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,32 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |