Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2179
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0096/21 Strav. poukážky GGFS s.r.o 1 718,70 € 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 Oplotenie stavby Synagoga Senec dorieš !!!!! ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o 142,08 € 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 Eset Family AT-CLIP 349,50 € 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Komunálny odpad Mesto Pezinok 468,00 € 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 Ploš. vozík B2B Partner s.r.o 189,60 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 Terminál VUB VÚB, a.s. 20,00 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Terminál VUB VÚB, a.s. 10,00 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 Terminál Vub VÚB, a.s. 20,00 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 Winasu IVES Košice 119,50 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Publikácie Archeologický ústav SAV 73,50 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 PHM marec 2021 Slovnaft, a.s. 63,10 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 Fiat Doblo výmena oleja, oprava Štyri M s.r.o 230,00 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 Vodné stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21,73 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 Elektrina Pezinok Západoslovenská energia, a.s. 937,49 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 Elektrina Sv.Jur, Stupava Západoslovenská energia, a.s. 632,29 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 Telekom. služby Slovak telekom a.s 72,00 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 Servis výťahy KONE s.r.o. 112,80 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 diaľničné známky Národná dialničná spoločnosť 100,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 Monitoring budov PROFISECURITY, s.r.o 150,60 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 BOZ III.21 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 Exter. disky, inštalácia AT-CLIP 814,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Toner LASER servis 12,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 Vývoz papier Marius Pedersen 111,60 € 07.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »