Faktúra č. DFBV/0525/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0525/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT16
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 14,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť