Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 617
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 485,93 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 332,12 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 109,22 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Telefón ,internet Slovak Telekom,a.s. 71,58 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 El.energia HR-35 ZSE Energia,a.s. 457,43 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 El.energia HR-37 ZSE Energia,a.s. 25,29 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Zemný plyn - kotoľňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 245,34 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 64,42 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Elektrická energia HR 37,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 2 820,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Stravovanie Matej Halan 13 761,02 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Zemný plyn HR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Čistiace potreby HR PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 550,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Čistiace potreby HE PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 395,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Elektrická energia HR 37 ZSE Energia,a.s. -34,03 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Elektrická energia HR 35 ZSE Energia,a.s. -414,76 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Zneškodnenie odpadu EKO LOG s.r.o. 80,32 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 PO/BP 03/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Seminár PAM 34.01 Vema, s.r.o. 60,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Vodné ,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 84,70 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Odborná obsluha kotolne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Vodné,stočné Hr 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 392,30 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Vodné,stočné Hr 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 546,11 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Elektrická energia HR 37,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Zemný plyn-kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 718,57 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 65,96 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Servis výťahov 02/19 OTIS Výťahy, s.r.o. 333,30 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Stravovanie HR,HE Matej Halan 12 343,13 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 71,54 € 04.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »