Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 568
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0023/19 Vodné,stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 Vodné,stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 71,66 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Servis výťahov 01/19 OTIS Výťahy, s.r.o. 333,30 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Semináe PAM Vema, s.r.o. 60,00 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 PO,BP 01/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Stravovanie Matej Halan 1 165,09 € 17.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 309,83 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 122,59 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Zemný plyn HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 El.energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 672,99 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 El.energia HR 37,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 57,95 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Zemný plyn HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 574,99 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Odb. obsluha kotolne 01/19 Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 El.energia HE ZSE Energia,a.s. 66,40 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 El.energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 62,21 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Internet,telefónne hovory Slovak Telekom,a.s. 71,50 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 57,54 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0271/18 Servis výťahov 12/2018 OTIS Výťahy, s.r.o. 333,30 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 Predplatné časopisu Sestra Silvia Hodálová-VIUSS 15,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 Stravovanie Matej Halan 18 999,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 dezinfekčné prostriedky Lohman & Rauscher, s.r.o. 140,42 € 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 Seminár PAM 33.05 VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava 60,00 € 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 El.spotrebiče Colormont-Rastislav Brocka 1 370,00 € 15.12.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 ochranné a pracovné odevy Marián Bagita - DUAL BP 2 378,28 € 15.12.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty Zdenek Viršík VITEX 1 784,00 € 15.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »