Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 726
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0181/19 Marián Bagita - DUAL BP 1 881,00 € 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 Servisná prehliadka vozidla PK458DZ BOAT, a.s. 246,29 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 PO,BP 09/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 Seminár PAM 34.03 Vema, s.r.o. 60,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 Elektrické prístroje Colormont-Rastislav Brocka 1 272,70 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 66,88 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 396,76 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 407,90 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 Elektrická energia HR - 37,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 Kancelárske potreby Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 643,03 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 Odborný mesačník PAM (vyúčt.) Poradca s.r.o. 38,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 UPC základné UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 84,09 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 67,30 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Elektrická energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 570,53 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 Elektrická energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 43,18 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 Zemný plyn - kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 288,57 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 54,37 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 Zemný plyn HR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 Odborný mesačník PAM Poradca s.r.o. 38,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 Kontrola hasiacich prístrojov HASTEX spol. s r.o. 372,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 Servis výťahov 08/19 OTIS Výťahy, s.r.o. 353,96 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Stravovanie Matej Halan 14 281,07 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 Odborná obsluha kotolne 08/19 Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,80 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,55 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 427,97 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 PO,BO 08/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 čistiace prostriedky LEON global s.r.o. 2 779,14 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 67,72 € 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »