Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 658
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0113/19 Rukavice VIDRA a spol. s.r.o. 576,98 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Odb.obsluha kotolne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 97,99 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Zemný plyn - kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 553,70 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 98,08 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 372,25 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Vodné,stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 539,42 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 El.energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 435,89 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 El.energia HR ,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Zemný plyn HR kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 UPC základné UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 84,09 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 84,30 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Servis výťahov 05/2019 OTIS Výťahy, s.r.o. 353,96 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 Stravovanie Matej Halan 13 917,47 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 čalúnenenie stoličiek a kresiel Monika Praženková ČALÚNICTVO 650,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 el.pristroje holiacistrojček,strihaci strojček,kanvice Colormont-Rastislav Brocka 308,50 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Oprava pračky PRIMUS RS22 SZP SK, s.r.o. 847,68 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Prach na pranie LEON global s.r.o. 499,98 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 Odborná obsluha kotolne 05/2019 Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 PO,BP 05/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Servisné práce(príprava na STK,EK) Horský Stanislav 150,98 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Elektrická energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 432,83 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Zemný plyn - kotolňa HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 497,82 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 98,08 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 575,08 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 390,07 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Elektrická energia HR 37 ZSE Energia,a.s. -90,91 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 71,20 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Zemný plyn HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 06.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »