Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 519
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0246/18 kancelárske stoly DREVONA MARKET s.r.o. 562,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 Nájomné set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 84,09 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 72,19 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 PO,BP 12/2018 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 Čistiace potreby LEON global s.r.o. 499,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE Veolia Energia Slovensko, a.s. 868,86 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Oprava a údržba výpočtovej techniky FFC GROUP, s.r.o. 384,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 448,79 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 1 029,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Oprava výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 366,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Servis výťahov 11/2018 OTIS Výťahy, s.r.o. 333,30 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Peter Pospech 1 524,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks Vitizon Crowell, spol. s r.o. 11 183,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 Webhosting +doména,správa web stránky FFC GROUP, s.r.o. 186,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Maliarske a natieračske práce Ľubomír Korbeľa - KORMAL 2 960,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 schody 17 ks a plošinka 1 ks STELL art design s.r.o. 4 048,12 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 Oprava,údržba hydromasážnej vane Wellis-SK s.r.o 93,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 3 430,26 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 PO,BP 11/2018 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 492,89 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 86,93 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11,15 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 Vodné,stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 419,05 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 Vodné,stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 505,98 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Odborná obsluha kotolne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 Pracovné rukavice Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 580,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 65,62 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Elektrická energia HR ZSE Energia,a.s. -28,42 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 El.spotrebiče Colormont-Rastislav Brocka 1 350,14 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 Supervízie Yozo 996,00 € 08.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »