Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 994
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0190/20 Odber a zneškodnenie odpadu EKO LOG s.r.o. 56,38 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 odpadové koše ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 368,05 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 PO,BP 09/2020 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 Mobilné zdvíhacie zariadenie ARES, spol. sr.o. 1,00 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Vodné ,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 370,72 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 899,50 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,34 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 Zemný plyn HR 37 - kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 368,88 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 87,19 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Stravovanie Matej Halan 12 474,01 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Elektrická energia OM3105204434 ZSE Energia,a.s. 662,12 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 Elektrická energia HR vyučt. ZSE Energia,a.s. 174,24 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 El.energia HR 37, HE ZSE Energia,a.s. 357,93 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 Telefón, internet Slovak Telekom,a.s. 63,58 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 on line účt.súvsťaž. Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 353,41 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 UPC základné UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 83,10 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov. 1/na HR 37: 32 ks hasiacich prístrojov 10 ks požiarnych vodovodov 2/na HR 35: 16 ks hasiacich prístrojov 2 ks požiarnych vodovodov (zmluva 18a) 3.Vyhotovenie správy o kontróle HP 4.Vyhotovenie správy o kontróle PV HASTEX spol. s r.o. 986,40 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarny vodovodov prenosný has.prístroj Jesenského 8ks Vyhotovenie správy o kontróle HP 1 HASTEX spol. s r.o. 57,30 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 Zemný plyn Hestia Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 456,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Zemný plyn HR 37 - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 161,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Odborná obsluha kotolne 8/20 Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 Odborná obsluha kotolne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 odstránenie havarijnej situácie oprava krozvodu cirkulácie TUV,výmena prehrdzavených dielov rozvodu.Montážne a demontážne práce,vypustenie a napustenie systému,tesnostná skúška Veolia Energia Slovensko, a.s. 298,69 € 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Krovinorez motorový Drtič Plotostrih Olej do benzínu Flaša na miešanie Silon červený 15m - 1ks EUROCESTY s.r.o. 608,49 € 18.08.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 PO,BP 08/2020 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 14.08.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 Tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 458,28 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Zemný plyn HR 37 - kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 456,31 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 434,65 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 401,22 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 66,88 € 13.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »