Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0089/21 výkazy 2/2021 Contabilita s.r.o. 300,00 € 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 pravidelná prehliadka EPS systému Security systems 1 380,00 € 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 Covid testy, hygienické potreby Espharm, s.r.o. 1 454,00 € 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 krtkovanie PK-krtkovanie s.r.o. 264,00 € 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 3 253,87 € 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 vodné stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 637,39 € 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 vodné stočné HR37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 408,04 € 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 vodné stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 410,46 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 vodné stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24,16 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 vodné stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 601,19 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 plyn HR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 874,93 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 el. energia HR37 ZSE Energia,a.s. 1 311,86 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 el. energia HR35 ZSE Energia,a.s. 464,23 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 telekomunikačné služby internet Slovak Telekom,a.s. 63,25 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 telekomunikačné služby internet Slovak Telekom,a.s. 64,14 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 310,20 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 268,17 € 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 skrinky na kľúče nabbi, s.r.o. 248,00 € 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 1 830,00 € 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 ošetrovateľské činnosti Duo medical s.r.o. 500,00 € 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 mimoriadny vývoz odpadu Marius Pedersen, a.s. 268,80 € 16.03.2021 Faktúra
00001 fotenie, vizáž, MDŽ fotoSkyba s.r.o. 1 560,00 € 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 repre materiály COMMERCIUM, spol. s r.o. 720,00 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 30,99 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa Matej Halan 357,21 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 obalový materiál - karanténa Matej Halan 442,43 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 stravovanie 2/21 Matej Halan 14 012,36 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 Klasik, nájom set-top-box 3-5/2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 83,10 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 predplatné 2021 Poradca s.r.o. 38,00 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 predplatné 2021 Poradca s.r.o. 34,00 € 11.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »