Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 797
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0245/19 Servis výťahov 11/2019 OTIS Výťahy, s.r.o. 353,96 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 Vodné ,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 78,02 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 675,38 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 706,60 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 PO,BP 12/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Oprava výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 207,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Šanóny Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 183,20 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 Odstránenie havarijnej situácie HE Veolia Energia Slovensko, a.s. 401,04 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 67,58 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 Elektrická energia - HR 35 ZSE Energia,a.s. 512,35 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 Elektrická energia - HR 37 ZSE Energia,a.s. 97,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Kancelárske potreby Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 703,76 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 Tonery HR CLEAN TONERY, s.r.o. 2 499,98 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 71,29 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 Zemný plyn - kotoľna Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 292,22 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 Maliarske a natieračské práce Ľubomír Korbeľa - KORMAL 1 339,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Stravovanie Matej Halan 14 520,52 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 UPC základné UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 84,09 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Zemný plyn kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Odborná obsluha kotoľne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Vozík chrómový Banchem, s.r.o. 254,77 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. Jozef Moravec-CEvAROM 3 341,37 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Jednorázové rukavice Lohman & Rauscher, s.r.o. 480,00 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Germicídne žiariče Pharim, s.r.o. 1 027,80 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 skartácia dokumentov EKOway,s.ro. 429,60 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 Zemný plyn - kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 605,25 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 113,68 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 PO,BP 10/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia Martin Marek-Stavebné práce 2 730,00 € 15.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »