Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 698
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0153/19 čistiace prostriedky LEON global s.r.o. 2 779,14 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 Telefón,internet Slovak Telekom,a.s. 67,72 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 El.energia HR,HE ZSE Energia,a.s. 337,82 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 El.energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 519,70 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 El.energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 22,18 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Zemný plyn HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 342,25 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 57,26 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 Stravovanie Matej Halan 14 144,58 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 Servis výťahov 07/2019 OTIS Výťahy, s.r.o. 353,96 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Zemný plyn - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 165,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Zemný plyn - Hestia Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 470,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 Odborná obsluha kotolne 07/19 Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 Elektrická energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 44,58 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 Zemný plyn HR 37 kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 273,60 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Vodné,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 95,84 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 Vodné,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 430,20 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 Vodné,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 387,85 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 PO,BO 07/2019 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Oprava výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 197,40 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Oprava výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 156,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 Oprava výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 197,40 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 Stravné poukážky Up Slovensko, s.r.o. 9 230,60 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vrátenie stravných lístkov z dôvodu zvýšenia nom.hodnoty Up Slovensko, s.r.o. -1 263,60 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek Novoklim s.r.o. 2 460,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 El.energia HR 35 ZSE Energia,a.s. 599,54 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Počítačový program pre ADOS Počítače a programovanie s.r.o. 132,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Vývoz odpadu HE Marius Pedersen, a.s. 55,80 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 24,70 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Servis výťahov 06/2019 OTIS Výťahy, s.r.o. 353,96 € 08.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »