Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 950
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0147/20 Vodné,stočné vyúčtovanie H Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24,52 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 SAVO Originál 1,2L - 40ks Dezinfekcia TYPOX 500ml na povrchy - 60ks Rozprašovač 0,75L univerzál1- 60ks Prací prášok TONGO 15kg - 40ks STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 2 004,96 € 28.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Stravovanie Matej Halan 1 484,70 € 28.07.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Odber a zneškodnenie odpadu EKO LOG s.r.o. 67,25 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Stravné poukážky Up Slovensko, s.r.o. 7 390,37 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Kancelárske potreby Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 327,22 € 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 479,23 € 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 354,41 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 396,76 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Zemný plyn vyúčtovanie kotolňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 675,91 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Stravovanie Matej Halan 12 179,66 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 El.energia HR 37 vyúčt.veľka ZSE Energia,a.s. 477,64 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Elektrická energia HR,HE ZSE Energia,a.s. 357,93 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Zemný plyn Hestia Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 456,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Zemný plyn HR 37 - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 161,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 Telefón, internet Slovak Telekom,a.s. 64,43 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 Odborná obsluha kotolne Veolia Energia Slovensko, a.s. 264,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Vývoz odpadu Marius Pedersen, a.s. 688,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 Vývoz odpadu Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 71,96 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 El.energia HR 37 vyúčt.veľka ZSE Energia,a.s. -140,04 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 Servis výťahov 06/2020 OTIS Výťahy, s.r.o. 381,58 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 zriadenie wifi v DSS Pezinok: WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR - 4 ks Switch 8port 10/100/1000 - 4 ks Doprava, konfigurácia zariadení, inštalácia, test - 12 hod LAN Systems s.r.o. 769,12 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 jednorázové rukavice: Sempercare Velvet M - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks Sempercare Velvet L - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks Lohman & Rauscher, s.r.o. 456,00 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 čistiace prostriedky-papierové utierky WEOPACK s.r.o. 186,82 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 opravu pračky RS22 a korytového žehliča S120/25 PRAGOPERUN SK s.r.o. 457,86 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 PO,BP 06/2020 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Odborný mesačník PAM +zákony Poradca s.r.o. 38,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 601,82 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 Stravovanie Matej Halan 12 609,44 € 12.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »