Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1091
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0007 občerstvenie - dar Nikoleta Škopová 600,00 € 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 COMMERCIUM, spol. s r.o. 3 252,00 € 28.12.2020 Faktúra
0006 lavičky MALL Slovakia s.r.o. 499,98 € 22.12.2020 Faktúra
0005 občerstvenie - dar Marek MF s.r.o. 162,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 parkety Jozef Moravec-CEvAROM 1 035,98 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 vývoz odpadu EKO LOG s.r.o. 48,59 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 občerstvenie - dar Ivan Koller - cukrárenská výroba 102,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 jednorazové OOP Espharm, s.r.o. 4 500,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 aktualizácia VEMA Vema, s.r.o. 58,56 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 elektrina ZSE Energia,a.s. 59,66 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 vodné stočné HR37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 408,04 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 vodné stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 634,99 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 skolenie PAM Vema, s.r.o. 42,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 občerstvenie - dar Zdena Zuščíková 502,50 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 materialy s firemnym logom COMMERCIUM, spol. s r.o. 680,40 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 výkazy 12/20 Contabilita s.r.o. 300,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0275/20 vodné, stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 275,24 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0274/20 vodné, stočné HR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 511,85 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0279/20 kontrola ošetrovateľskej činnosti Duo medical s.r.o. 4 500,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0276/20 IT servis Kolmos Rudo ing. - mcperson 60,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 Vodné,stočné Jesenskeho H Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,70 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 mobil, internet Slovak Telekom,a.s. 63,18 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 telefon, internet Slovak Telekom,a.s. 207,07 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 služby technika 12/2020 HASTEX spol. s r.o. 237,34 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 petangové ihrisko Patrik Kubíček 2 623,00 € 16.12.2020 Faktúra
001 jednorazový riad WEOPACK s.r.o. 57,25 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 materialy s firemnym logom COMMERCIUM, spol. s r.o. 282,00 € 15.12.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 nákupné poukážky IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 6 800,00 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 petangové pomocky ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 377,00 € 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 finančné výkazy 112020 Contabilita s.r.o. 300,00 € 11.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »