Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miroslav Rybecký Felis | 40051790 | 48,80 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Catering - BOZP školenie 4.9.2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vodárne 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | GPS monitoring 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Strava pre klientov 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 457,05 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Mesačná kontrola EPS, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 021,86 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | SVI - internet 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | SVI - telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 20,88 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 190,51 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 100,68 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 733,48 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 585,60 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Odvoz bioodpadu, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 89,86 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Vrátenie - kuchynský robot | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | -121,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 141,60 € | 31.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |