Faktúra č. DFBV/0007/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0007/19
- Popis fakturovaného plnenia: Poťahy - polohovacie hady
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0001/19
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |