Faktúra č. DFBV/0154/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: LUMAX, s. r. o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0154/21
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál - rukavice
- Dátum doručenia: 03.06.2021
- Celková hodnota: 670,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0061/21
- Dátum zverejnenia: 09.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |