Faktúra č. DFBV/0182/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0182/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - kvetináče
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 89,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0032/19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/19 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 89,90 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |