Faktúra č. DFBV/0217/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0217/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fólia na dvere
- Dátum doručenia: 04.08.2021
- Celková hodnota: 13,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0081/21
- Dátum zverejnenia: 09.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |