Faktúra č. DFBV/0250/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: FLORA TOUR
- IČO: 17317363
- Adresa: Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0250/22
- Popis fakturovaného plnenia: Plavba, Twin City Liner
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota: 704,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0096/22
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0096/22 | Plavba, Twin City Liner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 704,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |