Faktúra č. DFBV/0341/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0341/19
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie - SVI školenie
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0145/19
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0145/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |