Faktúra č. DFSF/0001/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: OZ Permoníci
- IČO: 51272041
- Adresa: Landauova 3144/10, 841 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0001/19
- Popis fakturovaného plnenia: Teambuilding
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0050/19
- Dátum zverejnenia: 13.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/19 | Metodický deň (teambuilding pre zamestnancov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 400,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |