Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/24 | Dodávka plynu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Jazyjkový kurz pre UKR za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 28,90 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 3 ks tričko, 3 ks obrus, 6 ks utierky, 4 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0019/24 | Revízia el.spotrebičov, el.inštalácie a bleskozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 2 430,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Omline školenie ISPIN - ekonómka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 250,24 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0004/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 12 ks Stierka magnetická na biele tabule, 30 bal/500 Papier kop.biely A4/80g/500ks, 15 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny. Cena celkom 250,24 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 250,24 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0017/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/24 | Objednávame si u Vás: 7 Kart. utierky prima Soft papierové ZZ 1 vrstv. recyklované 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 280 28 cm 257 m 2 vrst. recyklovaný biely, 1 Bal rukavice jednorazové Latex l biele 100 ks, 30 Rol vrecia LDPE na odpad extra silné 700x1100mm 120 l čierne 15 ks/rol., 10 ks fixinela DESI WC 500 ml, 5 ks mydlo 5 l Dime Flowers, 3 ks Diava Parket 750 ml. Celková cena objednávky je 451,04 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 636,29 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 12/23-01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 392,77 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | EduPage eGovernment modul nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 2 ks tričko, 4 ks obrus, 3 ks utierky 3 ks zástera, 2 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0012/24 | Záloha na dodávku elektriny za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Nedoplatok za elektrinu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 372,17 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Licencia Vema na 1-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 335,38 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 541,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 338,04 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |