Faktúry
Počet záznamov: 2686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0031/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 293,14 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 179,47 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | Školenie ERAZMUS I.časť | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centire s.r.o. | 36866857 | 1 200,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Školenie ERAZMUS II.časť | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centire s.r.o. | 36866857 | 2 160,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | 3D Tlačiareň Creality ENDER 6 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 725,78 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | 3D Tlačiareň Creality ENDER 6 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 386,85 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | Kamera Sony CyberShot DSC-RX100 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NAY | 35739487 | 549,99 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 153,12 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Teplomery pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 425,22 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | ISIC, ITIC členské 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 501,54 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 223,97 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | Potraviny mrazené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 192,70 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 134,41 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | USB Cable Lock Pink | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BBI Int., a.s. | 45640874 | 449,82 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Opravy stien a obkladov výklenkov dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 720,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Obojstranné stoly | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 6 120,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Dodávka tepla za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 444,62 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,05 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Telefón za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 612,12 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Opravy stien a obkladov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 4 120,80 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Dodávka plynu za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Nedoplatok za elektrinu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 394,86 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 508,55 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Ochrana objektu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |