Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 582,68 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/19 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 567,20 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/22 | Stravovanie zamestnancov 11/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 562,50 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/19 | Oprava trampolíny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ODRAZ PLUS | 42293642 | 1 560,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/22 | Učebnice matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 558,12 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,25 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 536,59 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/23 | Stravovanie zamestnancov 09/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 531,75 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 517,46 € | 28.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 515,72 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/21 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné gymnázium, vývoj testov, tlač testov a vyhodnotenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 461,67 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 460,17 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 459,50 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 456,80 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 451,08 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/19 | Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 446,62 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 440,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/21 | Web Controler do technológie výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 1 440,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/18 | 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 434,60 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 431,02 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 415,42 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 406,21 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | rozpočtárske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/20 | Vývoj, tlač a vyhodnotenie testov na príjímačky pre 8-ročné gymnázium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 399,20 € | 03.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,77 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/23 | materiál na údržbu ihriska a transportný vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 397,60 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,58 € | 07.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/23 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 395,00 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |