Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/19 | Oprava oplotenia a trativodu v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/21 | Stravovanie zamestnancov október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 375,60 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/20 | Posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 1 368,00 € | 20.04.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/21 | Stravovanie zamestnancov 11/21 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 349,00 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 331,55 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/20 | Rekonštrukcia kanálového systému- oprava havarijného stavu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 1 330,80 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 326,25 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/18 | Dodávka, montáž a oprava tieniacej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 324,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Stravovanie za marec 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 300,75 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/22 | Výmena svetlíka a izolácia svetlíkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KODRAK s.r.o. | 45677832 | 1 297,50 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/23 | Matematika pre stredné školy -školská multilicenicia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 280,40 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 268,30 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 268,30 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 263,85 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/17 | Revízia a servisné práce vo výmenníkovej stanici školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 260,24 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 256,13 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/18 | Vodné stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 254,92 € | 01.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/16 | učebné pomôcky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 254,20 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/18 | Resuscitačné figuríny 2 ks RES bábätko a 2 ks figurina RES | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1 244,80 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 237,21 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/22 | stravovanie - máj 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 235,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 234,79 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/23 | Stravovanie zamestnancov 2/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 230,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/22 | pracovné zošity na matematiku 6,7,8 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 221,20 € | 12.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 220,40 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 217,03 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 207,73 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/23 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 207,08 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/20 | Termokamera + statív | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WVsignage s.r.o. | 51995034 | 1 200,00 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |