Faktúry
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | mobily 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,11 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 863,73 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,39 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Verejná správa 13.08.2024 - 12.08.2025 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | parkové lavičky 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | traktor - segerka 4 ks, pneumatika 2 ks, disk 1 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 261,00 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 495,51 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 461,16 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 332,42 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Magio TV 15.05.24 - 14.06.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | revízia el. ručného náradia, el. spotrebičov, elektroinštalácie - kuchyňa, práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 913,92 € | 15.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | skrinka 2 ks, predĺženie prac.stola | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 579,60 € | 15.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | ventilátor - 5 ks, kôš na prádlo - 12 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 240,30 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 575,53 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | arboristické práce - zdravotný orez stromov - 8 stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 2 400,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 314,40 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | nerezový kôš s popolníkom - 10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 552,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | dávkovače liekov - 125 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 200,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | voda 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 372,30 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,19 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 171,40 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 359,46 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | plyn 4/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 807,86 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | telefón, internet 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,05 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | elektrická energia - 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 498,10 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 328,73 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |