Faktúry
Počet záznamov: 4400
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/19 | modul HF 0010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 160,80 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/23 | MTV domy antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VELCON | 36056677 | 6 114,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | infračervené teplomery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vaša lekáreň | 52600157 | 184,45 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/15 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 250,80 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | kurz pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 219,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | základy soc. práce pre pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 199,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Sociálny kurz p. Benkovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 160,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 443,90 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0550/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 5 360,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0365/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 410,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | osušky, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | respirátory, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TRIPSY | 36276464 | 584,64 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | overal celotelový, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TRIPSY | 36276464 | 90,48 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | revízia elektického stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 576,00 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/16 | revízie elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 993,84 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/18 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 226,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | revízia bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/22 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 776,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 800,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/18 | posteľné súpravy, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | servisné práce na ČOV - odstránenie havarijného stavu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TECHNO TIP s.r.o. | 35730927 | 1 845,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Školenie. telesné a netelesné obmedzenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TATRAAKADEMIA | 42142946 | 160,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/15 | telefónne poplat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,17 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |