Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0462/23 | plyn IC 1023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | výkaznícke práce za rok 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 599,94 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | plyn IC 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | spracovanie mzdovej agendy za 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | plyn IC 623 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 682,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 898,09 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 345,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,51 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 168,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 117,20 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 410,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | spotrebný a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 305,58 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 137,11 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 482,29 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 900,91 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | projektor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 605,60 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 824,98 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 622,55 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | servisnbé práce na gastrozariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 594,36 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | plátno na diaprojektor motorové | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CITY COMP | 43798608 | 457,19 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 158,54 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 432,46 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,74 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 776,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |