Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/19 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,94 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 49,12 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 49,26 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | prebájom kopírkx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 49,27 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 49,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 49,88 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 50,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 50,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 50,14 € | 08.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tesnenia na várnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 50,18 € | 24.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 50,38 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 50,78 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 51,29 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | nedoplatok vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 51,34 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,80 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 52,85 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,91 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 53,16 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 53,76 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 54,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | nastavenie regulácie vykurovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 54,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,36 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 54,38 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,55 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,60 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |