Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20161094 vyúčtovanie predplatného časopisov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Matilda Blahová - FLP 33621462 33,60 € 08.09.2016 14.09.2016 Faktúra
20161091 počítače Stredná odborná škola automobilová 00891657 AWAX 35730463 1 999,00 € 30.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161088 toner Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 75,00 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20162285 ubytovanie učiteľov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Školský internát 607291 240,00 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161086 materiál výuka Stredná odborná škola automobilová 00891657 SLS-TECHNACO,s.r.o. 31559581 174,29 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161090 Istič MINIA Stredná odborná škola automobilová 00891657 Gálik &VESELÝ, s.r.o. 35732733 78,67 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161089 kryt koncový Stredná odborná škola automobilová 00891657 Gálik &VESELÝ, s.r.o. 35732733 77,58 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161087 čistiace potreby Stredná odborná škola automobilová 00891657 VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. 31392989 186,80 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20162284 viazanie triednych kníh Stredná odborná škola automobilová 00891657 GUTENBERG,spol. s.r.o. 43987176 142,50 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20162283 čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) Stredná odborná škola automobilová 00891657 AWAX 35730463 438,16 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20161085 čistiace potreby Stredná odborná škola automobilová 00891657 BANCHEM, s.r.o. 36227901 351,55 € 26.08.2016 10.09.2016 Faktúra
20162282 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola automobilová 00891657 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. 44013141 -60,00 € 25.08.2016 25.08.2016 Faktúra
20161084 tonery Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 124,40 € 24.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20162280 telefón Stredná odborná škola automobilová 00891657 Slovak Telekom,a.s. 35763469 191,71 € 24.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20162279 telefón Stredná odborná škola automobilová 00891657 Slovak Telekom,a.s. 35763469 14,51 € 24.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20161083 papierové utierky, tekuté mydlo Stredná odborná škola automobilová 00891657 ROIN- Double N,s.r.o. 35848901 131,47 € 24.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20162278 voda Stredná odborná škola automobilová 00891657 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 3,37 € 23.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20161080 toner Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 43,80 € 22.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20162274 preprava materiálu Stredná odborná škola automobilová 00891657 Porto Moving s.r.o. 46303031 270,00 € 22.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20161082 kancelársky materiál Stredná odborná škola automobilová 00891657 ŠEVT 31331131 95,24 € 22.08.2016 28.08.2016 Faktúra