Faktúra č. 17DP365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP365
  • Popis fakturovaného plnenia: teletón
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 0,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192/M
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť