Faktúra č. 18DP390

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP390
  • Popis fakturovaného plnenia: Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 592,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/M
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť