Faktúra č. 18DP404

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP404
  • Popis fakturovaného plnenia: MYpezinol.sk Mysenec.sk
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 242/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť