Faktúra č. 19DP173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP173
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 93/A
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť