Faktúra č. 19DP186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP186
  • Popis fakturovaného plnenia: Členský poplatok SACKA
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 37,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28.01.2003
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť