Faktúra č. 20DP055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP055
- Popis fakturovaného plnenia: Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 1 063,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/M
- Dátum zverejnenia: 09.03.2020
- Poznámka: