Faktúra č. 20DP065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP065
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru CoffeQueen
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 310,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/M
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť