Faktúra č. 21DP082
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP082
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks
- Dátum doručenia: 12.03.2021
- Celková hodnota: 206,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/2021
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka: