Faktúra č. 21DP092
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP092
- Popis fakturovaného plnenia: Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 193,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2021
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka: