Faktúra č. 21DP096

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP096
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 241,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2021
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť