Faktúra č. 21DP435

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP435
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 11.11.2021
  • Celková hodnota: 241,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 246/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť