Faktúra č. 22DP051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP051
  • Popis fakturovaného plnenia: Členský poplatok SACKA
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28.01.2003
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť