Faktúra č. 22DP069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP069
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž koberca
  • Dátum doručenia: 25.02.2022
  • Celková hodnota: 1 516,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť