Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP315
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávač na okná, vrecká do vysávača, led žiarovky, filter do vysávača, spájkovačka
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 634,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2022
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť