Faktúra č. 22DP546

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP546
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynovej kotolne
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 240,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 335/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť