Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP569
- Popis fakturovaného plnenia: Projektor, napájací adaptér, stropný držiak, premietacie plátno
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 1 427,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 300/2022
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť