Faktúra č. 23DP525

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP525
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/12
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 48 143,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť