Faktúra č. 23DP526

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP526
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom lisovacieho kontajnera 2023/12
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 407,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.10.2005
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť