Faktúra č. 23DŠJ209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DŠJ209
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 243,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť