Faktúra č. 24DP027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP027
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 1 518,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť