Faktúra č. 24DŠJ075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DŠJ075
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Eurozel
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 61,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť