BALMA - Peter Müllner
Informácie
- Názov: BALMA - Peter Müllner
- IČO: 30155991
- Adresa: Komárnická 44, 82102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 36
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0162/22 | Baliaci, obalový, servírovací materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 559,19 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DP244 | Poháre, podnosy, miska oválná, tortová krabica, alu fólia, vrecká, rukavice latexové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 559,19 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP025 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 470,40 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| VO/0016/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Objednávka | ||||||
| 19DP056 | obrúsky, misky, fólia, alobal, poháriky, papierové vrecká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 420,61 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,38 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 84,30 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP317 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 26,03 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP316 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 105,34 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP364 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 184,84 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0036/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 217,50 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0068/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 371,00 € | 03.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0100/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 304,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0154/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 165,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0175/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 300,00 € | 16.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP151 | podnos rukavice rozetky špáradlá pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 156,60 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP417 | obrúsky, miska ovalna, šálka na polievku, rukavice latexové, miešadlo, papierový pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 304,96 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0091/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 600,00 € | 09.04.2018 | 18.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0246/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 60,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | ||||||
| 17DP069 | kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 123,47 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |