SPEKTRA a.s.
Informácie
- Názov: SPEKTRA a.s.
- IČO: 31322441
- Adresa: Pluhová 49, 83254 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP498 | prenájom lisovacieho kontajnera 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP039 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP074 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP113 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP136 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP175 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP200 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP224 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP288 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP328 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP374 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP407 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 18DP528 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP041 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP074 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP111 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP150 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP194 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP232 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP260 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |