KMV BEV SK s. r. o.
Informácie
- Názov: KMV BEV SK s. r. o.
- IČO: 31362681
- Adresa: Nádražná 534 , 901 01 Malacky
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 208
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT137 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 447,70 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT133 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 226,75 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT130 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 159,00 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT128 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 234,79 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT121 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 226,56 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT115 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 151,28 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 395,50 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT102 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 324,66 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT093 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 172,85 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 219,50 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT082 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 103,96 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT079 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 88,42 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT073 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 189,83 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 264,31 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT063 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 110,04 € | 11.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,95 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT054 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,86 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 291,41 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT041 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 108,89 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,36 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |