Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230808 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 557,48 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220784 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220790 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 655,10 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 190798 | oprava rozvodov vody ŠJ - UR 50 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 230785 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 342,08 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 210498 | obsluha kotolne 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210593 | obsluha kotolne 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210687 | obsluha kotolne 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210787 | obsluha kotolne 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210592 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220770 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 436,99 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 230726 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,73 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230759 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,92 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230725 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,84 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 220155 | Lavička bez operadla 4ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 857,28 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 230724 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 150,42 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 220736 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,84 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220729 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 168,63 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 230755 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 479,59 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230728 | výmena VN poistiek v trafostanici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 591,60 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |