Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z19010 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 69,50 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19009 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 505,78 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19008 | Kalkulačný program | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavol Gregor e.U. | FN472929i | 3 000,00 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19007 | reklama od 31.3.2019 do 9.4.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 180,65 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
Z19006 | správny poplatok II. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
Z19005 | reklama od 20.3.2019 do 30.3.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 121,54 € | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
Z19004 | mobilita - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 18 338,14 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
Z19003 | mobilita Írsko - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Your International Traning | 1 | 16 860,00 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
Z19002 | reklama od 13.2. do 18.2.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 101,26 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
Z19001 | správny poplatok I. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DD1006/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lamono lesklé 1+0 64x45cm 1.Diktáty pre 3.roč.ZŠ čz: 333/19 = 1050ks 2.Diktáty pre 1.-2.roč.ZŠ čz: 331-332/19 = 2100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 275,94 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
954/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lesklé lamino 1+0- 64cm x 45cm 1.Kontakty XVľľ čz: 324/19 = 150ks/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 13,14 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
31180031 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 424,54 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
31180030 | PC Acer Nitro N50-600 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 406,83 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
31180029 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 140,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
31180028 | Lampa BENQ P6110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 187,72 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
31180027 | reklama od 10.10. do 14.10.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 47,84 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
31180026 | ubytovanie ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Balbín s.r.o. | 63986591 | 10 998,00 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
31180025 | doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 173,50 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
31180024 | doska grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 649,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |