Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190830 | žalúzie 44 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 738,28 € | 23.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191260 | žalúzie 23ks UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 020,81 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 21160771 | žalúzie 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 468,88 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21150664 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 283,35 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150669 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 280,00 € | 30.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 170368 | záložné zdroje k PC 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 103,20 € | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0500/15 | ZALOMENIE: SNM Zborník Prírodné vedy ( 180€ ) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 216,00 € | 28.05.2015 | 04.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0064/16 | Zalomenie vnútro+obálka = 44ks= 2,50€/ks FINANČNY MANAŽER č.1/16 čz:37/16 vyhotovenie :26.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0811/15 | zalomenie Finančný manažér č.2 čz:409/15 Termín:14.10.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 0,00 € | 09.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 190060 | zálohovací softwaer | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 300,00 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 170038 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 695,00 € | 24.01.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 171224 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0017/18 | Záloha na služby súvisiace s organizáciou lyžiarskeho výcviku v termíne 3.2.2019-9.2.2019 v penzióne Tále. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 784,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0323/23 | Záloha na prepravu žiakov dňa 7.6.2023, trasa: Bratislava-Bobot a späť, firma: Slovak Lines Express, v sume: 600 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 600,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171176 | záloha na okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 4 243,53 € | 08.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1443/19 | Záloha na lyžiarsky výcvik v penzióne Tále žiakov SOŠ polygrafická v Bratislave, v období 2.2.2020-8.2.2020. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 3 283,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1017/17 | Záloha na lyžiarsky výcvik Tále (4.2.-10.2.2018), 48 žiakov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 30.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0850/22 | záloha na LVK v penzióne Bystrinka v termíne od 29.1.2023-3.2.2023. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 514,00 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 21151086 | žaloba - Dubra Graf, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 521,82 € | 10.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |